Налог с продажи автомобиля в трейд ин

25.09.2018 Выкл. Автор admin

Какой нужно заплатить налог с продажи, сдав машину в трейд ин?

Здравствуйте интересует такой вопрос. Купила машину 1,5 года назад за 618000 сейчас хочу сдать ее в трендн за 450-500, а новая машина стоить 1400мл руб нужно платить налог 13 процентов с продажи и сколько? Спасибо

Ответы юристов (2)

Вы вправе исчислить налог с цены при покупке авто и при его продаже. Учитывая, что при продаже авто цена была меньше, дохода у вас нет, и налог платить не надо. Вам надо будет подать налоговую декларацию, приложив к ней оба договора (покупки и продажи)

Добрый день! В соответствии с п.17.1. ст.217 Налогового Кодекса Российской Федерации не подлежат налогообложению доходы от продажи иного имущества, находящиеся в собственности налогоплательщика три года и более. В Вашем случае «иное имущество» — это транспортное средство. Поскольку автомобиль находится у Вас в собственности менее 3 лет, в случае его продажи доходы от его реализации подлежат налогообложению по ставке 13%. По итогам года следует подать налоговую декларацию по НДФЛ. В соответствии с п.2 ст.220 при продаже имущества Вы вправе заявить имущественный вычет в фиксированной сумме 250 т.р. или в сумме фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением имущества.

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Налог с продажи автомобиля в трейд ин

Уважаемые форумчане!
В 2008 году сдали свою 2-х летнюю Деу Нексия в автосалон в счет новой машины ( трейдин). Естественно, сумма, по которй приняли Нексию была намного ниже стоимости нового покупаемого Акцента.
В автосалоне заверили, что сумма, полученная за старый авто налогом не облагается, так как на руки мы ее не получаем, а сразу перечисляем в счет нового авто.
В декабре этого года пришло уведомление из налоговой о том, что мы должны погасить долг + пени за несвоевременную уплату налога.
Съездила в налоговую, показала документы о приеме Нексии в зачет Акцента- оказалось, деньги, которые мы даже в руках не держали все равно облагаются налогом. Так же сказали, что если я привезу договор и чек на покупку Нексии, то платить будет не надо ( как я поняла, главное-доказать, что приобреталась Нексия дороже чем мы ее продали, то есть, что мы не обогатились на ее продаже).
Слышала также, что любая машина, проданная ранее 3 лет облагается налогом.
Ситуация осложняется тем, что Нексия была оформлена на отца, а Акцент уже на меня. То есть фигурируют разные фамилии.

P.S. прошу так же подсказать: возможно ли получить налоговый вычет на приобретение авто ( или только на недвижимость). Если да, то в течении какого срока.
С уважением, Елена.

При продаже имущества налогоплательщик получает доход, который облагается подоходным налогом (13 %). Налогоплательщики могут уменьшить свои доходы на сумму денежных средств, которую они получили при продаже имущества (п. 1 ст. 220 НК РФ). Размер вычета различается в зависимости от срока, в течение которого имущество находилось в собственности налогоплательщика.

Если имущество находилось в собственности налогоплательщика более трех лет, то вычет предоставляется в полной сумме, полученной от его продажи (абз. 1 пп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ). Если менее трех лет, то в сумме, не превышающей 1 000 000 руб., полученной от продажи жилой недвижимости и земельных участков, и 125 000 руб. (с 2010 года-250 000 руб.) при продаже иного имущества (абз. 1 пп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ) (см. дополнительно Письмо Минфина России от 08.05.2008 N 03-04-05-01/160).
Т.е. неважно, получил ты на руки деньги или сразу они ушли в оплату другой машины, должен заплатить налог. Но можно применить имущественный вычет в размере, указанном выше. Если Нексию купили дороже, чем продали и есть подтверждающие документы, то налога не будет.

Налог с продажи автомобиля в трейд ин

Господа, нужна консультация.
Следующая ситуация. В 2009 году был куплен автомобиль пежо 308 за 600 с небольшим тыр. После 9 месяцев владения автомобиль был сдан в trade in и принят как первый взнос за 4007, денег на руки мы не получали. Сумма «взноса», естесственно, меньше покупки.
Некоторое время назад пришло письмо из налоговой с настоятельной просьбой прийти к ним для заполнения формы НДФЛ-3 для декларации доходов с продажи пежо 308.

Вопрос: придется ли платить подоходный налог в данной ситуации, с какой суммы?

Сообщение от Sofia:
Господа, нужна консультация.
Следующая ситуация. В 2009 году был куплен автомобиль пежо 308 за 600 с небольшим тыр. После 9 месяцев владения автомобиль был сдан в trade in и принят как первый взнос за 4007, денег на руки мы не получали. Сумма «взноса», естесственно, меньше покупки.
Некоторое время назад пришло письмо из налоговой с настоятельной просьбой прийти к ним для заполнения формы НДФЛ-3 для декларации доходов с продажи пежо 308.

Другие публикации:  Оформить займ по копии паспорта

Вопрос: придется ли платить подоходный налог в данной ситуации, с какой суммы?

1. Вы же не получили материальную выгоду продавая машину, какой же тут налог. Вот если бы вы его за 700 загнали, то со 100-ка надо было налог отдать.
2. С сайта налоговой скачиваете программку, самостоятельно заполняете дома и отправляете заказным в свою налоговую. А лучше относите, но обязательно распечатайте второй экземпляр первой страницы. На нем вам поставят штамп — принято.

Чуть дополню, так как аналогичная ситуация была:
В договоре трейд-ина значится сумма, в которую салон оценил Ваш автомобиль. Вот именно эту сумму вы и вносите в графу «налоговый вычет», когда заполняете декларацию.
Программки, которые висят на сайте налоговой очень простые, сами все за пол часа сделаете.
Из документов нужны будут оригиналы и копии:
Справка 2 НДФЛ
Договор купли продажи на 308 (чтобы сумма была видна)
Договор трейд-ина.

Причем у меня договоры были только копии (посеяла), и приходников не было, но никто не докопался.

Сообщение от Any:
Чуть дополню, так как аналогичная ситуация была:
В договоре трейд-ина значится сумма, в которую салон оценил Ваш автомобиль. Вот именно эту сумму вы и вносите в графу «налоговый вычет», когда заполняете декларацию.
Программки, которые висят на сайте налоговой очень простые, сами все за пол часа сделаете.
Из документов нужны будут оригиналы и копии:
Справка 2 НДФЛ
Договор купли продажи на 308 (чтобы сумма была видна)
Договор трейд-ина.

Причем у меня договоры были только копии (посеяла), и приходников не было, но никто не докопался.

Не вздумайте сдавать НДФЛ -2.
1. Данная справка не требуется, дабы вы отчитываетесь за проданный авто, а не за весь совокупный доход.
2. Я как то сдал. Добрая дура (другого слова нет) захреначила мне данный доход повторно, пришлось потом ездить в налоговую, разбираться.

Не вздумайте сдавать НДФЛ -2.
Вообще-то без этой справки не принимают 3 НДФЛ

Вообще то еще как принимают. Основной целью предоставления НДФЛ — 3 является подтверждение дохода/расхода на продаваемый автомобиль. Остальные доходы, тем более, что человек работает на одном предприятии, вообще не интересуют при подаче данной декларации.
ГЫ: Проверено на собственной шкуре, так же как и списание долга в 40 000 рублей, появившегося как раз от того, что в пакете документов находилась справка НДФЛ — 2. Как мне сказали, ну девочка молодая обрабатывала, увидела и в доход вам вписала. Вы уж на нее не обижайтесь.

Регламентирует это статья 220 кодекса. Она устанавливает, что при реализации имущества (в данном случае автомобиля), находившегося в собственности менее трёх лет, вычет составляет 125.000 рублей, то есть выручка от продажи уменьшается на эту сумму и с разницы уплачивается налог. Если автомобиль был в собственности более трёх лет, вычет предоставляется в полном размере полученной суммы, то есть налог вообще не уплачивается.

ЗЫ: но декларацию подать обязан. а я, редиска такая ни разу не подавал . но и писем счастья от налоговой не получал за последние пять лет ни разу.

ЗЫЗЫ: сопсно сухая формула:

Налог на доход с продажи машины не уплачивается в следующих случаях (пп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ):
1. К моменту продажи автомобиль находился у вас в собственности более трех лет.
2. Автомобиль продается дешевле чем покупался.
3. Продажная стоимость авто менее 125 тысяч рублей.

Прим.1. В соответствии с НК РФ налоговая декларация подается в любом случае, в ней указывается за счет чего аннулируется налоговая база (штраф за не подачу декларации 100р.).
Прим.2. К декларации должны быть приложены документы, подтверждающие возраст автомобиля или его покупочную стоимость(в зависимости от того каким вычетом вы пользуетесь).
Прим.3. Декларация подается в налоговую инспекцию по месту жительства не позднее 30 апреля следующего года.
.
ну и на десерт:
в соответствии с гл. 16 НК РФ непредставление налоговой декларации (ст. 119) либо нарушение установленного способа ее представления (ст. 119.1) — есть налоговое правонарушение, ответственность за которое указана выше (штраф 100 р.). Вместе с тем, согласно п. 1 ст. 113 НК РФ лицо не может быть привлечено к ответственности за совершение налогового правонарушения, если до момента вынесения решения о привлечении к ответственности истекли три года (срок давности) начиная со следующего дня после окончания соответствующего налогового периода, в течение которого было совершено правонарушение.

Сообщение от forwarde:
Регламентирует это статья 220 кодекса. Она устанавливает, что при реализации имущества (в данном случае автомобиля), находившегося в собственности менее трёх лет, вычет составляет 125.000 рублей, то есть выручка от продажи уменьшается на эту сумму и с разницы уплачивается налог. Если автомобиль был в собственности более трёх лет, вычет предоставляется в полном размере полученной суммы, то есть налог вообще не уплачивается.

Другие публикации:  Как оформляется договор с адвокатом

ЗЫ: но декларацию подать обязан. а я, редиска такая ни разу не подавал . но и писем счастья от налоговой не получал за последние пять лет ни разу.

ЗЫЗЫ: сопсно сухая формула:

Налог на доход с продажи машины не уплачивается в следующих случаях (пп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ):
1. К моменту продажи автомобиль находился у вас в собственности более трех лет.
2. Автомобиль продается дешевле чем покупался.
3. Продажная стоимость авто менее 125 тысяч рублей.

Прим.1. В соответствии с НК РФ налоговая декларация подается в любом случае, в ней указывается за счет чего аннулируется налоговая база (штраф за не подачу декларации 100р.).
Прим.2. К декларации должны быть приложены документы, подтверждающие возраст автомобиля или его покупочную стоимость(в зависимости от того каким вычетом вы пользуетесь).
Прим.3. Декларация подается в налоговую инспекцию по месту жительства не позднее 30 апреля следующего года.
.
ну и на десерт:
в соответствии с гл. 16 НК РФ непредставление налоговой декларации (ст. 119) либо нарушение установленного способа ее представления (ст. 119.1) — есть налоговое правонарушение, ответственность за которое указана выше (штраф 100 р.). Вместе с тем, согласно п. 1 ст. 113 НК РФ лицо не может быть привлечено к ответственности за совершение налогового правонарушения, если до момента вынесения решения о привлечении к ответственности истекли три года (срок давности) начиная со следующего дня после окончания соответствующего налогового периода, в течение которого было совершено правонарушение.

с меня за несвоевременное предоставление налоговой декларации выписали штраф в 1000 рублей
а не 100
ГНИ №18 в Сокольниках

Непредставление налогоплательщиком в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации в налоговый орган по месту учета влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основе этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 100 рублей.
То есть, если Вы не должны ничего платить (случаи в посте выше), то с Вас в любом случае возьмут 100 рублей. Ну а если должны. тогда и разговора нету сумма рассчитывается в соответстии с требованиями НК.

(не поленился, пошел нашел док-ты из ГНИ, там есть в том числе и акт №. от . ) «. привлечь. к налоговой ответственности в связи с обнаружением фактов, свидетельствующих о совершении налогового правонарушения, предусмотренного статьей 119 НК РФ за непредоставление налогоплательщиком в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации в налоговый орган в виде штрафа в размере 1000 рублей».

ЗЫ: а так как машины было продано две: то 1000х2=2000
гыыыыыыы

А вот как быть, если машину покупал с рук и доков о покупке нет. Владел полтора года и так же сдал в трейд ин дешеле чем купил?

без проблем рисуете в фотошопе копии и прилагаете их — проходит на ура.

А нельзя л ив ГАИ попросить копию Справки счёт, от старой машины? Её забрали когда ставил на учёт, а копию не сделал, так как несведущь был в этих вопросах тогда.

Ничего не рисуешь, просто заполняешь и сдаешь.
ГЫ: Рисование это уже уголовка.

Объясни пожалуйста, что заполняю и сдаю?

Декларацию — заполняешь ее как положено, с указанием стоимости приобретенного авто и стоимости продажи, прикладываешь документы какие есть. И все. Как правило никто не проверяет ничего.Могут попросить подтверждающие стоимость приобретения доки. Вот тогда и будешь репу чесать.

Сегодня съездил в гаи и попросл копию справки счёт. Написал заявление на имя начальника отдела и получил заверенную копию справки. Скоро поеду в налоговую. Правда при заполнении справки на сайте вылезает налог 14000, хотя машина продана дешевле чем куплена.

Нужно ли платить налог при сдаче машины по программе трейд-ин?

Добрый день. Имеется следующая ситуация: покупал авто у частника и указывали минимальную сумму, которая не облагается налогом. Спустя год сдал авто в трейд-ин и купил новую. Машину взяли за 970 т.р. Получается теперь платить 94 тысяч налога?

Ответы юристов (1)

Нужно ли платить налог при сдаче машины по программе трейд-ин?
Добрый день. Имеется следующая ситуация: покупал авто у частника и указывали минимальную сумму, которая не облагается налогом. Спустя год сдал авто в трейд-ин и купил новую. Машину взяли за 970 т.р. Получается теперь платить 94 тысяч налога?

Это зависит от договора на трейд-ин. Если салон покупает у вас авто (что обычно и производит), то это обычная купля-продажа. А значит вы должны по окончании года декларировать этот доход и платить налог.

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Уплата налогов с продажи купленного год назад по трейд ин авто

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.

Купили авто по трейд ин. Сделали скидку 50000р при сдаче очень старого автомобиля + мы заплатили 400000р наличными.

Через год продали за 430000р.

Документы на покупку и продажу есть.

Не знаю какую сумму ставить на расходы по покупке. Возникает ли НДФЛ?

Другие публикации:  Текущий федеральный закон это

Уточнение клиента

Т.е. заполняю декларацию. Ставлю доход 430000р. Какой расход при покупке данного авто ставить не знаю.

21 Апреля 2018, 17:28

Ответы юристов (3)

Какой расход при покупке данного авто ставить не знаю.

Стоимость сданного авто (за вычетом скидки) + оплату наличными (400.000 рублей).

Уточнение клиента

Не понял ответ. Какова сумма расходов на покупку данного авто? 400 или 450? Получается мы отдали за скидку старое авто.

21 Апреля 2018, 17:49

Уточнение клиента

Да 450. Но при сдаче старого авто мы заплатили 400.

21 Апреля 2018, 17:58

Уточнение клиента

Цена 450 выбран для простоты. Прикрепляю выдержку из реального договора. Сумма покупки будет 419250 или 469250 в данном случае?

21 Апреля 2018, 18:06

Есть вопрос к юристу?

То есть машина стоила 450?

В договоре цена указана 450? Если так, то сданный автомобиль тоже надо учитывать, то есть расходы составят 450, что превышает доход от продажи нового авто, то есть налог платить не надо, но надо подать декларацию.

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Вопросы и ответы

Всем привет у меня такой вопрос: Купили машину по трейд-ину за 870 тыс руб,(Машине еще нет 3-х лет, приобретена в декабре 2010г.), старую машину которую обменяли по договору купли-продажи оценили в 340 тыс. руб. соответственно новая машина нам обошлась в 530 тыс. руб, о чем указанно в договоре купли продаже и кассовом чеке. Продавать новую машину мы планируем за 840 тыс.руб. Но волнует вопрос налога в данном случае. Будет ли платиться налог в данном случае, если да, то с какой суммы.

Хороший вопрос. Не простой.

Вы вправе уменьшить доход от продажи машины на сумму расходов по ее покупке, которые подтверждены документально. Сумма расходов, подтвержденная документально (договором и кассовым чеком) составила 530 000 руб. Простой вывод — сумма налога по сделке составит:

(840 000 (доход от продажи) — 530 000 (расходы по покупке)) х 13% = 40 300 руб.

Именно такой позиции будет придерживаться инспекция. Как вы видите не очень удобный для вас вариант. В нем вообще не участвует стоимость машины, которую вы отдали салону. Можно ли и ее включить в расчет (то есть увеличить затраты на стоимость и этого транспорта)? Все зависит от того, как были оформлены сделки.

Оптимальный вариант: два встречных договора купли-продажи. По первому вы продали старую машину салону за 340 000 руб. Одновременно вы заключили договор о покупке новой машины за 870 000 руб. В результате возник долг салона перед вами по старой машине в сумме 340 000 руб. и ваш долг перед салоном по новой машине в сумме 870 000 руб. Вы провели зачет встречных однородных требований на сумму 340 000 руб. и доплатили наличными разницу в 530 000 руб.

В таком случае, в договоре купли-продажи новой машины должна быть указана сумма в размере 870 000 руб., должен быть чек на сумму 530 000 руб. и акт зачета встречных требований на сумму 340 000 руб. Эти документы и будут подтверждать ваши расходы на покупку нового авто. В результате ваш доход от продажи машины, облагаемый налогом, составит:

840 000 (доход от продажи) — 530 000 (расходы по чеку) — 340 000 (расходы по акту) = 0 руб.

Нет дохода — нет налога (декларацию по налогу вы обязаны предоставить в любом случае). Однако, в данной ситуации остается вопрос — почему покупная стоимость новой машины, указанная в договоре купли-продажи составляет не 870 000 руб., а лишь 530 000 руб. и есть ли у вас акт о зачете? Скорее всего, нет. Боюсь налоговой это сильно не понравиться.

Как оплачивается налог при продаже авто по трейд ин?

в феврале 2015 года куплен автомобиль (в дкп указана стоимость 150 000, реально заплачено больше) . Сейчас хочу сдать его в трейд ин и купить новый. оценочная стоимость 1млн, стоимость нового 2 млн. Необходимо ли мне платить налог и в каком размере?

Ответы юристов (1)

в феврале 2015 года куплен автомобиль (в дкп указана стоимость 150 000, реально заплачено больше). Сейчас хочу сдать его в трейд ин и купить новый. оценочная стоимость 1млн, стоимость нового 2 млн. Необходимо ли мне платить налог и в каком размере?

если сейчас, то да, возникнет налогооблагаемый доход в размере 750 000 рублей, с учетом налогового имущественного вычета в размере 250 000 рублей (ст.220 НК).

2. Имущественный налоговый вычет, предусмотренный подпунктом 1 пункта 1 настоящей статьи, предоставляется с учетом следующих особенностей:
1) имущественный налоговый вычет предоставляется:

в размере доходов, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи иного имущества (за исключением ценных бумаг), находившегося в собственности налогоплательщика менее трех лет, не превышающем в целом 250 000 рублей;

поэтому могу лишь посоветовать совершать сделку после февраля 2018 года, когда срок владения превысит 3 года.

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.